Modulo comprobante PRO
Paso a Paso
1. ¿Qué es el módulo BA Comprobante de Pago PRO?
El módulo BA Comprobante de Pago PRO permite a los clientes subir su comprobante de pago directamente desde la tienda online, y al mismo tiempo, le da al administrador la posibilidad de adjuntar o gestionar comprobantes desde el panel de control.
👉 Es una versión mejorada del módulo estándar, que agrega control total al Back Office y mayor comodidad al cliente.
2. ¿Para qué sirve?
Facilita la confirmación de pagos mediante transferencia o depósito.
Evita el intercambio de correos o mensajes externos.
Centraliza todos los comprobantes en el mismo sistema, accesibles desde cada pedido.
Mejora la trazabilidad: cada comprobante queda asociado al pedido correspondiente.
3. Beneficios
1.Ahorra tiempo: el cliente sube el comprobante y el equipo lo ve al instante.
2.Organización total: todos los comprobantes quedan archivados en la tienda.
3.Seguridad: archivos alojados directamente en el servidor, sin riesgo de pérdida.
4.Gestión flexible: se pueden cargar comprobantes tanto desde el lado del cliente como del administrador.
4. Carga del comprobante por parte del cliente (Front Office)
4.1. Dónde se encuentra
El cliente puede subir su comprobante de pago desde su cuenta personal en la tienda.
1. Ingresar a la tienda y hacer clic en el nombre del usuario o en “Mi cuenta”.
2.Dentro del panel de usuario, seleccionar la opción “Comprobantes de Pago”.
💡 Esta opción aparece junto con otras secciones como Historial de pedidos, Cupones de descuento o Datos personales.
4.2. Pasos para subir el comprobante
1.Una vez dentro de Comprobantes de Pago, el sistema mostrará la lista de pedidos realizados por el cliente.
2.Seleccionar el pedido al cual se quiere asociar el comprobante.
3.Hacer clic en “Subir comprobante de pago”.
4.Elegir el archivo desde el dispositivo (formatos admitidos: PDF, JPG, PNG).
5.Confirmar la carga presionando el botón Guardar o Enviar.
4.3. Confirmación de carga
Al completar el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación indicando que el comprobante fue subido correctamente.
El archivo quedará asociado al pedido correspondiente.
El administrador recibirá una notificación automática indicando que un cliente cargó un comprobante.
5. Carga del comprobante desde el Back Office
5.1. Dónde se realiza la carga
1.Ingresar al Panel de Administración.
2.En el menú lateral, ir a Vender → Pedidos → Pedidos.
3.Se abrirá la lista de pedidos realizados en la tienda.
4.Hacer clic en el pedido al cual se desea adjuntar un comprobante de pago.
5.2. Acceder al pedido donde se cargará el comprobante
En la lista de pedidos podés ver información general como:
ID del pedido
Referencia
Cliente
Método de pago
Estado del pedido
Fecha y hora
Localizar el pedido correspondiente (por ejemplo, uno con el estado “En espera de pago por transferencia bancaria”).
Hacer clic en el ícono de lupa (🔍) en la columna de Acciones para abrir el detalle del pedido.
5.3. Subir el comprobante dentro del pedido
Una vez dentro de la ficha del pedido:
1.Desplazarse hasta la sección del módulo BA Comprobante de Pago PRO.
2.Hacer clic en “Subir comprobante”.
3.Seleccionar el archivo desde tu computadora (formatos admitidos: PDF, JPG o PNG).
4.(Opcional) Agregar una nota o comentario interno si se requiere.
5.Hacer clic en Guardar para asociar el archivo al pedido.
5.4. Confirmación
Una vez cargado el comprobante:
El archivo quedará vinculado al pedido de forma automática.
Si el cliente accede a su cuenta, verá reflejado que el administrador adjuntó un comprobante.
El equipo podrá visualizar el archivo en cualquier momento desde el Back Office.
✅ Con este flujo, el administrador puede subir comprobantes manualmente desde cada pedido, manteniendo toda la documentación organizada y visible tanto para el cliente como para el equipo interno.
6. Carga y gestión de comprobantes desde el módulo
6.1. Acceso al módulo
1.Ingresar al Panel de Administración.
2. Ir a Módulos → Módulos instalados.
3.Buscar BA Comprobantes PRO.
4.Hacer clic en Configurar.
6.2. Configuración básica
En la parte superior del módulo se encuentra la opción “Emails para notificar”, donde se deben ingresar los correos electrónicos que recibirán una notificación cada vez que un cliente cargue un comprobante.
Se pueden incluir varios correos separados por coma (,) sin espacios.
Ejemplo: ventas@mitienda.com,administracion@mitienda.com
Luego hacer clic en Guardar.
6.3. Subir comprobantes desde el módulo
Debajo de la sección de configuración se encuentra el listado de comprobantes adjuntados, donde se pueden visualizar todos los registros cargados por clientes o por el administrador.
Campos disponibles:
ID del pedido
Referencia
ID del cliente
Fecha del comprobante
N° de operación
Monto del comprobante
Banco receptor
N° de Factura ARCA
Fecha de adjunto
Subir comprobante
👉 Desde esta misma vista, el administrador puede subir o reemplazar comprobantes manualmente, sin necesidad de entrar al pedido.
6.4. Cómo subir o reemplazar un comprobante desde el módulo
1.En la columna “Subir comprobante”, hacer clic en Seleccionar archivo.
2.Elegir el documento desde el equipo (formatos admitidos: PDF, JPG, PNG).
3.Completar los demás campos si corresponde (monto, banco, número de operación, etc.).
4.Hacer clic en Guardar cambios para actualizar la información.
6.5. Funciones adicionales del módulo
Filtrar comprobantes: se pueden buscar por fecha, referencia de pedido o cliente.
Descargar CSV: exporta el listado completo de comprobantes en formato Excel para control interno o auditoría.
Limpiar filtros: restablece la vista a todos los registros cargados.
Gestión centralizada: todo el historial de comprobantes se visualiza en un solo lugar.
✅ Con este flujo, el módulo BA Comprobante de Pago PRO ofrece una gestión completa: El cliente puede subir comprobantes desde su cuenta. El administrador puede cargarlos desde el pedido o directamente desde el módulo. Todos los comprobantes quedan centralizados, descargables y organizados.
💡 Tips de uso – Módulo BA Comprobante de Pago PRO
1. Mantener los correos de notificación actualizados Verificá que los emails configurados en el módulo sean los correctos y estén activos. Si cambian los responsables del área administrativa o contable, actualizalos para no perder notificaciones.
2. Revisar comprobantes diariamente Ingresá al módulo o revisá los pedidos pendientes de validación al menos una vez al día. Esto agiliza la confirmación de pagos y evita demoras en los envíos.
3. Definir un formato estándar de archivo Recomendá a los clientes subir comprobantes en PDF o JPG con un peso menor a 2 MB. Esto asegura una carga rápida y evita errores en la importación.
4. Usar nombres claros en los archivos Ejemplo sugerido: Comprobante_NúmeroPedido_Fecha.pdf. Facilita la búsqueda y gestión interna si necesitás descargar los comprobantes desde el módulo.
5. Verificar los estados del pedido Antes de confirmar o cambiar el estado de un pedido, asegurate de revisar que el comprobante esté correctamente adjuntado. Evitá procesar pedidos sin validar el archivo.
6. Centralizar toda la gestión en el módulo Siempre que sea posible, gestioná los comprobantes desde el módulo BA Comprobantes PRO. Desde allí podés filtrar, descargar, cargar o reemplazar sin ingresar en cada pedido individualmente.
7. Descargar reportes periódicos Usá la opción “Descargar CSV” del módulo para generar informes semanales o mensuales. Es útil para conciliaciones bancarias o auditorías.
8. Capacitar al equipo de administración Asegurate de que todas las personas que gestionan pedidos conozcan cómo subir, revisar y validar comprobantes. Un procedimiento unificado evita errores y acelera la atención al cliente.
9. Comunicar la función a los clientes Agregá una breve leyenda en los correos post-compra explicando dónde deben subir el comprobante: “Podés subir tu comprobante de pago desde tu cuenta en la sección Comprobantes de Pago.” Esto mejora la experiencia del usuario y reduce consultas al soporte.
10. Verificar compatibilidad tras actualizaciones Cada vez que se actualice PrestaShop, revisá que el módulo BA Comprobante de Pago PRO siga funcionando correctamente. Realizá una carga de prueba y comprobá que las notificaciones se envíen con normalidad.
✅ Con estos tips, el módulo se aprovecha al máximo: mejora la comunicación con el cliente, acelera la validación de pagos y mantiene el control administrativo centralizado y ordenado.
